中共滁州市委宣传部2017年部门预算情况

滁州市委宣传部2017年部门预算情况

一、  部门主要职能

（一）贯彻执行中央关于宣传工作的方针、政策，按照省委

宣传部和市委的要求，部署全市宣传工作；指导市直宣传系统各部门和各县（市、区）委宣传部门开展宣传工作；协调市直宣传系统各部门之间的关系。

（二）负责组织、指导全市理论研究、理论学习和理论宣传工作；指导市哲学社会科学界联合会工作；管理市委讲师团的工作。

（三）负责引导社会舆论，指导、协调市直新闻单位的工作；做好对外宣传工作；对滁州日报社、市广播电视台等工作的实施方针、政策进行指导，对重要工作进行协调。

 （四）贯彻宣传思想文化事业改革和发展的指导方针；负责市级宣传文化发展专项资金和文化事业建设费的管理工作，按有关规定申报上级宣传文化资金。

 （五）负责规划、部署全市思想政治工作任务，配合有关部门做好党员教育工作，负责编写党员教育教材；承担市委思想政治工作领导小组办公室工作；领导市思想政治工作研究会工作。

（六）指导全市精神产品的生产，组织实施精神产品生产的“五个一工程”。负责全市青少年爱国主义教育工作；承担对市文广新局、市文联的实施方针、政策和重要工作的指导工作；承担市 “扫黄打非”工作领导小组办公室工作。

（七）组织、协调有关部门做好社会宣传工作；指导卫生、教育、计划生育、体育等有关单位贯彻执行党的方针、政策。

（八）组织开展全市社会主义精神文明建设活动。

（九）受市委委托，会同市委组织部管理市直宣传系统各单位领导干部，指导领导班子建设；根据干部双重管理的规定，对各县、市、区委宣传部部长的任免提出意见；制定对县（市、区）委宣传部和市直宣传系统有关干部的培训规划并组织实施；负责全市政工和新闻职评工作；指导市直宣传系统各单位做好知识分子工作。

（十）完成市委交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，滁州市委宣传部2017年度部门预算包括本级预算和所属单位预算。

纳入滁州市委宣传部2017年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

      三、滁州市委宣传部2017年度部门预算说明

（一）2017年度收入支出预算情况说明

2017年度收入预算总计1770.76万元，支出预算总计1770.76万元。与2016年预算数相比，收、支总计各增加444.38万元，增长25.1%，主要原因：2016年度纳入财政大预算的外宣经费，2017年明确纳入我单位预算。

（二）2017年度收入预算情况说明

本年收入预算合计1770.76万元，其中：财政拨款收入预算1770.76万元，占100%。

（三）2017年度支出预算情况说明

本年支出预算合计1770.76万元，其中：基本支出546.76万元，占30.88%；项目支出1224万元，占69.12%。

（四）2017年度财政拨款收入支出预算情况说明

2017年度财政拨款收入预算总计1770.76万元，支出预算总计1770.76万元，与2016年预算相比，财政拨款收、支总计各增加444.38万元，增长25.1%，主要原因：2016年度纳入财政大预算的外宣经费，2017年明确纳入我单位预算。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2017年度财政拨款支出预算1770.76万元，占本年支出的100%。与2016年预算数相比，财政拨款支出增加444.38万元，增长，主要原因：2016年度纳入财政大预算的外宣经费，2017年明确纳入我单位预算。

2.财政拨款支出预算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为1770.76万元，支出预算为1770.76万元。其中基本支出546.76万元，占30.88%；项目支出1224万元，占69.12%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2017年度预算1597.16万元，比2016年预算数增加441.73万元，增长38.23%，主要原因是：2016年度纳入财政大预算的外宣经费，2017年明确纳入我单位预算。   

2．“社会保障和就业”2017年度预算120.69万元，比2016年预算数增加1.04万元，增长0.8%，主要原因：人员零星增资。其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算120.43万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出；“其他社会保障和就业”预算0.26万元，主要用于所属全额拨款单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度预算24.13万元，比2016年预算数增加0.26万元，增长0.1%，主要原因：人员零星增资。其中：“行政单位医疗”预算16.19万元，主要用于本级单位及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算7.94万元，主要用于全额拨款单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2017年度预算28.78万元，比2016年预算数增加1.35万元，增长4.9%，主要原因：人员零星增资。其中：“住房公积金”预算28.78万元，主要用于本级单位及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

    （六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算546.76万元，其中人员经费495.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费51.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

市委宣传部2017年没有政府性基金收入和支出

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2017年度滁州市委宣传部机关运行经费51.64万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2017年度滁州市委宣传部政府采购支出预算72.40万元，全部为政府采购货物及服务支出预算72.40万元.

 3.国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日，滁州市委宣传部共有车辆0辆，单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况

本单位未编制预算绩效目标。

（九）名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费及其他费用。

附件：附件1： 2017年部门收支预算总表.xlsx

附件2 ：2017年部门收入预算总表.xlsx

附件3：2017年部门支出预算表.xlsx

附件4： 2017年部门财政拨款预算收支预算总表.xlsx

附件5：2017年部门一般公共预算支出预算表.xlsx

附件6：2017年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

      附件7： 2017年部门政府性基金预算收支预算表.xlsx